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紫金矿业:2023年净利同比增长5.38% 拟10派2元

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紫金矿业:2023年净利同比增长5.38% 拟10派2元

紫金矿业:2023年净利同比增长5.38% 拟10派2元

紫金矿业(601899)3月23日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入2934.03亿元,同比增长8.54%;归母净利润211.19亿元,同比增长5.38%;扣非净利润216.17亿元,同比增长10.68%;经营活动产生的现金流量净额为368.60亿元,同比增长28.53%;报告期内,紫金矿业基本每股收益为0.8元,加权平均净资产收益率为21.43%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2元(含税)。

以3月22日收盘价计算,紫金矿业目前市盈率(TTM)约为19.18倍,市净率(LF)约为3.77倍,市销率(TTM)约为1.38倍。

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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

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数据统计显示,紫金矿业近三年营业总收入复合增长率为19.60%,近三年净利润复合年增长率为48.05%。

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分产品来看,2023年公司主营业务中,加工、冶炼及贸易金收入1013.68亿元,同比增长18.90%,占营业收入的34.55%;贸易收入482.97亿元,同比下降13.77%,占营业收入的16.46%;冶炼铜收入431.15亿元,同比增长5.19%,占营业收入的14.69%。

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2023年,公司毛利率为15.81%,同比上升0.07个百分点;净利率为9.05%,较上年同期下降0.11个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为17.94%,同比上升1.77个百分点,环比上升1.76个百分点;净利率为9.46%,较上年同期上升3.29个百分点,较上一季度下降0.23个百分点。

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分产品看,加工、冶炼及贸易金、贸易、冶炼铜2023年毛利率分别为3.24%、1.92%、17.27%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额1228.98亿元,占总销售金额比例为41.90%,公司前五名供应商合计采购金额605.51亿元,占年度采购总额比例为24.50%。

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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为21.43%,较上年同期下降3.86个百分点;公司2023年投入资本回报率为10.94%,较上年同期下降1.66个百分点。

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2023年,公司经营活动现金流净额为368.60亿元,同比增长28.53%;筹资活动现金流净额-58.17亿元,同比减少330.75亿元;投资活动现金流净额-339.65亿元,上年同期为-509.81亿元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为144.29亿元,相比上年同期增长462.54%。

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2023年,公司营业收入现金比为109.98%,净现比为174.53%。

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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.90次,上年同期为1.05次(2022年行业平均值为1.89次,公司位居同行业13/16);公司应收账款周转率、存货周转率分别为37.39次、8.61次。

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2023年,公司期间费用为131.25亿元,较上年同期增加31.03亿元;期间费用率为4.47%,较上年同期上升0.76个百分点。其中,销售费用同比增长23.63%,管理费用同比增长20.08%,研发费用同比增长27.23%,财务费用同比增长71.57%。

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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末增加64.30%,占公司总资产比重上升3.33个百分点;无形资产较上年末减少0.57%,占公司总资产比重下降2.52个百分点;货币资金较上年末减少8.87%,占公司总资产比重下降1.23个百分点;长期股权投资较上年末增加26.19%,占公司总资产比重上升1.03个百分点。

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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司一年内到期的非流动负债较上年末增加135.82%,占公司总资产比重上升2.76个百分点;长期借款较上年末增加12.66%,占公司总资产比重上升0.11个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加41.42%,占公司总资产比重上升0.84个百分点;短期借款较上年末减少11.31%,占公司总资产比重下降1.61个百分点。

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2023年全年,公司研发投入金额为15.67亿元,同比增长22.07%;研发投入占营业收入比例为0.53%,相比上年同期上升0.06个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为59.66%,相比上年末上升0.33个百分点;有息资产负债率为41.35%,相比上年末上升0.83个百分点。

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2023年,公司流动比率为0.92,速动比率为0.57。

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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为UBS AG,取代了三季度末的高盛国际-自有资金。在具体持股比例上,香港中央结算(代理人)有限公司、上证50交易型开放式指数证券投资基金、阿布达比投资局持股有所上升,香港中央结算有限公司、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金、中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划持股有所下降。

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指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

(文章来源:中国证券报·中证网)

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